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Doppelhaushalt 2017/2018 - die wichtigsten Zahlen

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Gesamteinnahmen in Mio Euro

Gesamtausgaben in Mio Euro

Haushaltsquoten in % der bereinigten Ausgaben

 

Ist 2015

Soll 2016

Soll 2017

Soll 2018

Steuerdeckungsquote  62,9  62,3  63,8  64,4
Personalausgabenquote  23,0  24,7  25,1  25,6
Investitionsquote  20,0  16,9  15,7  15,7
Bildungsausgabenquote  30,6  31,5  31,0  31,4
Kommunalzuweisungsquote  32,5  33,1  33,6  33,7 

Ergebnisse der Steuerschätzung Nov. 2016 Freistaat Sachen in Mio Euro

 2012-2015 Kassen-Ist
 2016-2021 Angepasstes Ergebnis StSch Nov. 2016
 2015-2016 Haushaltsplanung

Entwicklung der Neuverschuldung in Mio Euro

Schuldenstand 2016: 11.207 Mio. EUR (2.744 EUR pro Einwohner*)
* berechnet mit Bevölkerungsstand zum 31.12.2015

Investitionsschwerpunkte in Mio Euro

Investitionsbereiche 

 Ist 2015

 Soll 2016

Soll 2017

Soll 2018

 Digitale Offensive, Breitbandausbau  1  32  50  42
 Schulhausbau  55  55  67  67
 Krankenhausbau einschl. Telemedizin  121  121  129  130
 Staatsstraßenbau  190  130  128  128
 Kommunaler Straßenbau  86  123  119  119
 Hochwasserschutz  127  82  99  107
 Hochschulmedizin  96  47  55  58

Investitionsschwerpunkte im Hochschulbau (Auswahl) in Mio Euro

Hochschulbau

  • Uni Leipzig: Fak. Erziehungswissenschaften, Campus Jahnallee
  • Uni Leipzig: Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig (iDiV)
  • Uni Leipzig: Liebigstraße, Bibliothek Life science, Mensa
  • TU Dresden: Fakultät für angewandte Physik, Optoelektronik
  • TU Dresden: Sanierung Barkhausenbau
  • TU Chemnitz: Zentrale Universitätsbibliothek
  • TU Bergakademie Freiberg: Chemische Institute, Neubau Laborflügel
  • TU Bergakademie Freiberg: Hörsaalzentrum, Bibliothek
  • Hochschule Mittweida: Schwerlastlabore
  • Westsächsische Hochschule Zwickau: Hochtechnologiezentrum

Hochschulbau - Forschung

  • TU Chemnitz: Institut für Strukturleichtbau (MERGE)
  • TU Dresden: Forschungszentrum für Innovationskompetenz (ZIK B Cube)
  • TU Dresden: Center for Advancing Electronics Dresden (CfAED)

Investitionsschwerpunkte im Landesbau (Auswahl)

Landesbau

  • Polizeibereich (Polizeidirektion Leipzig und Polizeirevier; Polizeischulen in Bautzen, Rothenburg, Schneeberg, Chemnitz)
  • Finanzämter Annaberg-Buchholz und Bautzen
  • Staatliche Studienakademien Plauen und Bautzen
  • JVA Torgau, Leipzig, Zwickau
  • Amtsgerichte Borna und Freiberg
  • Staatsbetrieb Sachsenforst, Zentrale betriebliche Ausbildung, Bad Reiboldsgrün
  • Köllitsch

Kulturbau

  • Senckenbergmuseum für Naturkunde Görlitz

Weitere Schwerpunkte in Mio Euro

 

 2016

2017

2018

 Kinderbetreuung  512  554  608
 Freie Schulen  327  340  352
 Ganztagsangebote Schulen  22  25  26
 Schulsozialarbeit    15  15
 Landeserziehungsgeld  13  15  15

Entwicklung der Investitionsquote im Ländervergleich in Prozent

 Sachsen
 Flächenländer Ost (ohne Sachsen)
 Flächenländer West
 Brücken in die Zukunft

Entwicklung der Ausgaben für Bildung und Forschung in Mio Euro

Ausgaben nach Einzelplänen

Bereich

Soll 2016

Soll 2017

Soll 2018

 Epl. 01 - SLT  59  63  63
 Epl. 02 - SK  37  36  35
 Epl. 03 - SMI  1.903 2.249 2.250
 Epl. 04 - SMF  550  574  584
 Epl. 05 - SMK  3.164  3.470  3.663
 Epl. 06 - SMJus  808  851  871
 Epl. 07 - SMWA  1.646  1.773  1.774
 Epl. 08 - SMS  951  1.287  1.242
 Epl. 09 - SMUL  581  624  635
 Epl. 11 - SRH  22  23  24
 Epl. 12 - SMWK  1.863  2.000 1.997 
 Epl. 14 - Bau  707  691  691
 Epl. 15 - Allg. Finanzverwaltung  4.988  4.940  5.116
 SUMME  17.279  18.581  18.946

Entwicklung der kommunalen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen im SächsFAG einschließlich Mehrbelastungsausgleich in Mio Euro

 Kommunale Steuereinnahmen
 Finanzausgleichsmasse (netto) ohne Mehrbelastungsausgleich
 Mehrbelastungsausgleich

Stellenentwicklung

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